重庆医科大学

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆医科大学创建于1956年，由上海第一医学院（现复旦大学上海医学院）分迁来渝组建，原名重庆医学院，1985年更名为重庆医科大学。学校是国务院学位委员会批准的首批具有博士和硕士学位授予权的单位，是教育部批准的首批来华留学示范基地。学校2015年成为重庆市人民政府、国家卫生健康委员会（原国家卫生计生委）和教育部共建高校，2016年成为“高等学校学科创新引智计划”（“111计划”）首批立项的地方高校之一。主要职能职责是为我国培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展；医药学科高等学历教育；培养高级医务人才和师资；开展医学科学研究。

（二）机构设置

学校共有内设机构48个，其中党政管理机构21个，教学科研机构27个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无二级预算单位。

（四）机构改革情况

一是机构改革情况。严格按照根据上级有关规定设置内设机构经市委编办及市教委批准，同意我校设立21个党政管理机构，27个教学科研机构。优化学校科级机构，科级机构从原有的94个，增加为104个。经校党委常委会审定，印发《重庆医科大学关于机构设置的通知》（重医大文〔2019〕273号），理顺了学校内设机构及下设科级机构管理。二是财政财务调整情况。2019年我校财政拨款收入年初预算数为55,436.11万元，根据财政部门预算调整文件调增至63,131.75万元，并相应调增支出预算。

二、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2019年度收入总计256,741.21万元，支出总计256,741.21万元。收支较上年决算数增加113,714.73万元、增长79.51%，主要原因是财政拨款收入减少441.56万元，事业收入增加4,674.64万元，其他收入增加1,475.18万元，因会计制度变更，导致2019年度年初结转和结余增加108,006.47万元。

2.收入情况

2019年度收入合计117,699.77万元，较上年决算数增加5,708.26万元，增长5.10%，主要原因是财政拨款收入减少441.56万元，事业收入增加4,674.64万元，其他收入增加1,475.18万元。其中：财政拨款收入63,131.75万元，占53.64%；事业收入44,907.08万元，占38.15%；其他收入9,660.94万元，占8.21%。此外，年初结转和结余139,041.44万元。

3.支出情况

2019年度支出合计109,222.14万元，较上年决算数增加17,515.88万元，增长19.10%，主要原因是教育支出增加16,907.2万元；科学技术支出增加1,400.57万元；社会保障和就业支出减少812.72万元；医疗卫生与计划生育支出增加28.76万元；住房保障支出减少7.93万元。其中：基本支出68,532.48万元，占62.75%；项目支出40,689.66万元，占37.25%。此外，结余分配112,108.32万元。

4.结转结余情况

2019年度年末结转和结余35,410.75万元，较上年决算数增加2,563.26万元，增长7.80%，主要原因是教育项目结转增加887.01万元，科研项目结转增加1,676.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计66,165.86万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加2,227.61万元，增长3.48%。主要原因是教育支出增加2,132.48万元；社会保障和就业支出减少812.72万元；医疗卫生与计划生育支出增加28.76万元；住房保障支出减少7.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入63,131.75万元，较上年决算数减少441.56万元，下降0.69%。主要原因是高等教育拨款增加350.32万元；离退休、养老保险及职业年金等社会保障和就业拨款减少812.71万元；事业单位医疗等卫生健康拨款增加28.76万元；住房保障拨款减少7.93万元。较年初预算数增加7,695.64万元，增长13.88%。主要原因是2019年中央财政支持地方市校改革发展市级双一流专项资金追加划拨预算2,020.00万元，高校高水平科研创新平台和创新研究群体追加划拨预算600.00万元，2019年市属高校研究生和本专科生奖助学金加划拨预算1,235.46万元，2019年市教委系统人员政策清算资金（养老保险清算和职业年金）社会保障缴费追加划拨预算1,626.36万元，高校人工智能+学科群奖补资金追加划拨预算200.00万元，高层次人才项目经费追加划拨预算195.00万元，高校基本科研业务费追加划拨预算185.00万元、高校差异化拨款追加划拨预算165.00万元，外国留学生市长奖学金追加划拨预算145.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余3,034.12万元。

2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出62,244.73万元，较上年决算数增加1,340.60万元，增长2.20%。主要原因是教育支出增加2,132.48万元；社会保障和就业支出减少812.72万元；医疗卫生与计划生育支出增加28.76万元；住房保障支出减少7.94万元。较年初预算数增加3,228.62万元，增长5.47%。主要原因是微无创协同创新中心、智慧医学项目、教育改革科研资助项目、高校思想政治教育工作专项等项目资金增加1,844.56万元。

3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,921.13万元，较上年决算数增加887.01万元，增长29.23%，主要是一流学科专业群等双一流建设经费资金结转，结转和结余增长的主要原因是进口设备款需跨年支付。

4.比较情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出56,395.98万元，占90.60%，较年初预算数增加1,592.26万元，增长2.91%，主要原因是基本支出增加832.26万元,项目支出增加760.00万元。

（2）社会保障与就业支出4,073.34万元，占6.54%，较年初预算数增加1,626.36万元，增长66.46%，主要原因是事业单位离退休人员工资清算调增支出39.19万元,养老保险清算调增支出1,034.48万元,职业年金清算调增支出552.69万元。

（3）卫生健康支出864.37万元，占1.39%，较年初预算数增加10.00万元，增长1.17%，主要原因是年中据渝财教（2019）89号文，追拨中医药事业传承与发展市级资金10.00万元。

（4）住房保障支出911.04万元，占1.46%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年中无预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出37,164.85万元。其中：人员经费29,441.52万元，较上年决算数减少10,280.90万元，下降25.88%，主要原因是基本支出和项目支出结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7,723.33万元，较上年决算数增加1,246.37万元，增长19.24%，主要原因是专用材料费增加；公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、专业材料费、维修（护）费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生财政资金安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门财政资金安排的因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生财政资金安排的因公出国（境）费用。

2019年度本部门财政资金安排的公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公车购置费用。

2019年度本部门财政资金安排的公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生财政资金安排的公务车运行维护费。

2019年度本部门财政资金安排的公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生财政资金安排的公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）会议费支出情况

本年度会议费支出77.81万元，较上年决算数增加23.00万元，增长41.96%，主要原因是根据学校的发展和需要由人事部门举办了“青年学者论谈”，产生会议费支出39万元。本年度培训费支出336.54万元，较上年决算数增加46.24万元，增长15.93%，主要原因是为了提高管理水平，学校组织了处级干部集中培训学习，为了提升学校办学水平，积极组织教师参加各种精品课程的培训，为了提高学校的知名度，多次参加UBC项目培训工作等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备84台（套），单价100万元（含）以上专用设备18台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额9,941.35万元，其中：政府采购货物支出9,392.06万元、政府采购工程支出53.89万元、政府采购服务支出495.40万元。授予中小企业合同金额9,941.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,123.40万元，占政府采购支出总额的21.36%。主要用于采购采购各类仪器设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金22,439.89万元，从评价情况来看，从资金的使用上来看，项目执行进度较好，教学、科研、学生培养等各方面满意度较高；从社会效益来看，为西部区域输送医科类人才；从学校发展来看，提升学校科研实力与学科整体水平，提高学校综合实力。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

研究生国家资助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全部完成。项目全年预算数为6,297.46万元，执行数为6,297.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立了完善的研究生奖助体系（重医大文[2014]348号），二是研究生学业奖学金实现百分百全覆盖。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68480063