重庆医科大学

2020年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

  培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展；医药学科高等学历教育；培养高级医务人才和师资；开展医学科学研究。

  （二）机构设置

  学校共有内设机构51个，其中党政管理机构23个，教学科研机构28个。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况

  2020 年度收入总计162,422.44万元，支出总计162,422.44万元。收支较上年决算数减少94,318.77万元、 下降36.7%，主要原因是财政拨款收入增加6,935.11万元，事业收入减少1,838.79万元，其他收入增加4,215.6万元；因会计制度变更，填报口径不一致导致年初结转和结余减少103,630.69万元。

  2.收入情况

  2020 年度收入合计127,011.69万元，较上年决算数增加9,311.92万元，增长7.9%，主要原因是财政拨款收入增加6,935.11万元，事业收入减少1,838.79万元，其他收入增加4,215.6万元。其中：财政拨款收入 70,066.86万元，占 55.2%；事业收入 43,068.29万元，占33.9%；其他收入 13,876.54万元，占10.9%。此外，年初结转和结余35,410.75万元，其中教育经费结转3,921.13万元，科研经费结转31,489.62万元。

  3.支出情况

  2020 年度支出合计124,379.81万元，较上年决算数增加15,157.67万元，增长13.9%，主要原因是教育支出增加13,605.90万元，科学技术支出增加652.51万元，社会保障和就业支出增加662.94万元，卫生健康支出增加133.25万元，住房保障支出增加103.07万元。其中：基本支出 67,867.75万元，占54.6%；项目支出 56,512.06万元，占45.4%；此外，结余分配627.69万元。

  4.结转结余情况

2020 年度年末结转和结余37,414.94万元，较上年决算数增加2,004.19万元，增长5.7%，主要原因是教育项目结转和结余增加594.73万元，科研项目结转和结余增加1,409.46万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020 年度财政拨款收、支总计73,987.99万元。与2019年相比，财政拨款支出总计各增加7,822.13万元，增长11.8%。主要原因是教育支出增加6,328.15万元；社会保障和就业支出增加662.94万元；医疗卫生与计划生育支出增加133.25万元；住房保障支出增加103.07万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况

  2020 年度一般公共预算财政拨款收入70,066.86万元，较上年决算数增加6,935.11万元，增长11%。主要原因是高等教育拨款增加6035.86万元；离退休、养老保险及职业年金等社会保障和就业拨款增加662.94万元；事业单位医疗等卫生健康拨款增加133.25万元；住房保障拨款增加103.06万元。较年初预算数增加10,725.89万元，增长18.1%。主要原因是2020年教育现代化推进工程中央基建投资预算和市级基建统筹资金追加预算4,560万元,外国留学生市长奖学金追加划拨预算211万元；高水平中外合作办学奖补和新型二级学院建设经费追加划拨预算100万元；高校基本科研业务费补助经费追加划拨预算339万元；高校创新研究群体经费追加划拨预算100万元；高层次人才补助经费追加划拨预算279万元，2020年卓越计划奖补经费追加划拨预算240万元，2020年支持地方高校改革发展专项补助资金（第二批）追加划拨预算1,660万元，2020年市属高校学生资助资金追加划拨预算1,274.37万元等。此外，年初财政拨款结转和结余3,921.13万元。

  2.支出情况

  2020 年度一般公共预算财政拨款支出69,472.13万元，较上年决算数增加7,227.40万元，增长11.6%。主要原因是教育支出增加6,328.15万元，社会保障和就业支出增加662.94万元，卫生健康支出增加133.25万元，住房保障支出增加103.06万元。较年初预算数增加7,131.16万元，增长11.4%。主要原因是增加双一流建设、高校学生资助、补缴养老保险职业年金等资金增加5,600万元。

  3.结转结余情况

  2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,515.86万元，较上年决算数增加594.73万元，增长15.2%，主要原因是结转2020年教育现代化推进工程中央基建投资预算和市级基建统筹资金4,515.86万元。

  4.比较情况

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出62,724.13万元，占90.3%，较年初预算数增加4,882.22万元，增长8.4%，主要原因是增加双一流建设、高校学生资助等资金增加3,352万元。

  （2）社会保障与就业支出4,736.28万元，占6.8%，较年初 预算数增加2,234.95万元，增长89.4%，主要原因是事业单位离退休人员工资清算调增支出95.32万元,养老保险清算调增支出1167.72万元,职业年金清算调增支出971.91万元。        

  （3）卫生健康支出997.62万元，占1.4%，较年初预算数 增加14.00万元，增长1.4%，主要原因是渝财社（2020）100号文，追拨中医药事业传承与发展中央补助资金4.00万元。渝财社（2020）141号文，追拨中医药事业传承与发展市级资金10.00万元。

  （4）住房保障支出1,014.11万元，占1.5%，较年初预算数 增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是年中无预算调整。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020 年度一般公共财政拨款基本支出36,354.92万元。其中：人员经费25,778.51万元，较上年决算数减少3,663.01万元，下降12.4%，主要原因是基本支出和项目支出结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10,576.41万元，较上年决算数增加2,853.08万元，增长36.9%，主要原因是维修（护）费增加2,708.86万元。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、专业材料费、维修（护）费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生财政资金安排的“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.0万元。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未安排财政资金安排的因公出国（境）费用。

  公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未安排公车购置。

  公务车运行维护费0.0万元。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未安排财政资金开支公务车运行维护费。

  公务接待费0.0万元。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未安排财政资金开支公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）会议费及培训费支出情况

  本年度会议费支出70.00万元，较上年决算数减少7.81万元，下降10%，主要原因是疫情原因导致会议费减少。本年度培训费支出 210.89万元，较上年决算数减少125.65万元，下降37.3%，主要原因是新冠疫情大背景下，大幅减少了异地培训情况，仅有部分线上培训或本地培训课程。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备118台（套），单价100万元（含）以上专用设备23台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

  2020 年度本部门政府采购支出总额19,030.72万元，其中：政府采购货物支出14,614.96万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出4,415.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金71,132.41万元。从评价情况来看，从资金的使用上来看，项目执行进度较好，教育教学、科学研究、人才培养、学科建设等方面满意度较高；从社会效益来看，为西部区域输送医科类人才，为我国医科类科研创新发展贡献力量；从学校发展来看，学校综合实力、办学水平和社会声誉不断提升。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

  根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全部完成。项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增分子生物学与遗传学为ESI全球前1%学科；二是圆满通过重庆市重点学科和一流学科验收；三是与中国科学院生物物理研究所、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心签订“新锐人才”联合培养项目协议；四是我校研究生代表参加全国医科院校研究生院联盟口腔医学临床技能竞赛，经过与全国26所医科院校激烈角逐，荣获临床科研设计二等奖及临床思辨项目三等奖。发现的问题及原因：主要是经费执行进度偏慢。下一步改进措施：进一步细化一流学科经费预算，提高经费执行率。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68480063